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内部控制与企业风险管理

解决企业在风控体系建设的过程中,做正确的事,正确地做事
财务经理培训课程 内部控制与企业风险管理
  • 随着公司面临的外部环境不断变化,全球性“风险社会的到来”以及业务发展的飞速,以风险管理为核心的内控体系建设尤为重要。

  • • 掌握国内外内控相关法律要求和价值取向
    • 收获风险管理体系建设的方法论
    • 学会排查企业面临的风险,设计出控制流程
    • 掌握落实内控的方法,提高业务运行效率

课程时长:2天

课程价格: ¥4500/人

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管董事长、总经理 风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员业务部门负责人、业务骨干人员

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课程内容
  • 高顿观点

      SOX法案诞生到如今内控建设如火如荼,中国企业经历了内控从无到有,从困惑到相对成熟,一定程度上帮助企业提高了风险管理能力。然而,无数企业轰轰烈烈的开展内部控制体系建设工作后,留下仅仅是一叠叠内控手册,并没有将内控融入日常运营中去,内控工作困难重重。

      随着公司面临的外部环境不断变化,全球性“风险社会的到来”以及业务发展的飞速,以风险管理为核心的内控体系建设尤为重要。在“风控2.0时代”,企业需要从提升管理、创造价值出发,将内部控制嵌入运营流程之中,实现风险管理常态化、前端化,进一步优化流程效率,达到推动战略落地、提升业务绩效的目标。

      高顿财务培训吸收来自实战一线的师资团队,根据多年为各类企业提供风险管理和内部控制服务的实践总结,从实际操作角度出发,全面打造内控课程。帮助企业掌握实质内控建设的具体步骤、方法和秘诀,结合企业实际业务情况防范风险,提升管理水平,发挥内控价值。

    课程收益

      解决企业在风控体系建设的过程中,做正确的事,正确的做事

      国际国内视野:深刻领悟内控精髓,掌握国内外内控相关法律要求和价值取向

      项目实务指导:收获风险管理体系建设的方法论,掌握内控建设的措施

      流程优化完善:学会排查企业面临的风险,针对风险设计出高效的控制流程

      内控价值提升:掌握落实内控的方法,提高业务运行效率,达到降本增效的目标

    课程对象

      包括董事长、总经理、副总经理在内的企业高管董事长、总经理 风险管理部、内控部、内审部、财务部工作人员业务部门负责人、业务骨干人员

    课程大纲

      想了解详细课程资料,欢迎致电400-111-0518;或者点击网页左侧的在线咨询图标,与客服人员交流

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    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    北京 13 -14
    济南 16 -17
    长沙 21 -22
    青岛 28 -29 我要报名
    西安 20 -21 我要报名
    中山 25 -26 我要报名
    成都 17 -18 我要报名
  • 框架篇:把握内控密码,开启风险管理之门

    一、内控概述与风险管理实务框架

    Ÿ 内控的前世今生及风险管理思维

    Ÿ 内部控制逐步走向全面风险管理

    Ÿ COSO“IC-IF框架”与“ERM框架”的全面解读

    Ÿ 2013年COSO新框架重大变化与启发

    Ÿ 萨班斯法案的重大影响及适当借鉴

    案例分析:内控失效给企业带来巨大灾难的案例

     

    二、以风险为导向的内控实施的支撑平台

    Ÿ 我国内控存在的常见问题解析

    - 公司治理结构不完善导致内控先天缺陷

    - 缺乏事前风险评估、管理程序

    - 流程、工作标准、权限设置模糊

    Ÿ 全面风险管理文化的打造

    Ÿ 把握内部控制的实质——风险管理

    Ÿ 内部控制执行的实战技能

    Ÿ 构建企业风险管理的三道防线

    Ÿ 内部控制规范应用指引在实务工作中的具体应用

    案例分析:在重点业务中,关键风险点和具体控制措施案例

    实施篇:运筹帷幄,融入业务才能管理风险

    三、高效推进,内控项目实施指南

    Ÿ 内控体系建立总体路线图

    - 内控建立三部曲

    - 内控项目管理的重点和方法论

    Ÿ 内控项目组织机构与职责分工

    互动讨论:企业需要建立专门的“风险控制部门”吗?

    Ÿ 自上而下,内控工作的高效推进

    Ÿ 自下而上,全员风险导向的内控建设

    Ÿ 突破内控体系建设过程中的障碍

    - 体系建设中的人的因素

    - 跨部门沟通、协调机制的建立

    - 集团性公司内控建设的战略协同

     

    四、业务融合,基于风险整合的流程标准化

    Ÿ 目标管理:从战略出发,确定业务风险管理目标

    Ÿ 风险评估:风险识别工具应用

    - 企业风险数据库的建立

    - 风险地图及风险控制模型

    案例分析:风险管理目标和风险评估的实战案例

    Ÿ 内控测试:建立过程中的测试方法

    - 流程设计有效性评估

    - 业务运行有效性评估

    - 内控缺陷的记录和认定

    Ÿ 基于风险整合的内控手册的编制与执行

    - 流程设计,站在全局角度整合资源

    - 与业务部门沟通设计流程整改方案

    - 控制流程试运行和跟踪缺陷整改

    - 防止制度文本与实际操作脱节

    Ÿ 智能控制:风险预警机制及风险解决方案

    实战演练:从内控测试到流程优化完善的案例

     

    优化篇:善于做加法,更要精于做减法

    五、内控自我评价及管理提升

    Ÿ 内控自我评价方案的制定

    Ÿ 内控手册执行情况测试

    Ÿ 缺陷认定及自我评价

    Ÿ 内部审计部门需要发挥的关键作用

    Ÿ 什么样的内审工作是可以被外审认可的

    Ÿ 内部控制自我评价报告的编制

    案例分析:上市公司是如何做好内控自我评价工作的

     

    六、基于价值整合的流程优化和效率提升

    Ÿ 风险管理工作的新趋势

    Ÿ 跨部门业务流程的优化与整合

    Ÿ 消除管理低下和不增值的环节

    Ÿ 推动流程简化,提高运营价值和效率

    互动答疑:具体工作中的难点、疑点互动解答





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