总经理、 财务总监，财务经理、 财务主管，税务经理、税务主管
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一、一课在手玩转 2019 税收新政（直面税法新思维获取税收利益）
l 降税率后合同签订技巧
l 降税率后客户要求降价怎么办？
l 增值税纳税义务发生时间全解析
l 无偿借贷稽查风险与解决方案
l 混合销售与兼营终级解读
l 事后返利引起的稽查大麻烦与解决方案
l 增值税进项税额抵扣规则全解析
l 利用“加计抵减”无中生有合法赚取“税钱”
l 留抵税额退税提前策划技巧
l 利用小微企业给公司开票降低税负
l “年终一次性奖金”个税政策再解析
l 以票控税在税务稽查中的运用（28 号公告再解读）
l 500 万元以内设备器具一次性扣除与制造业所有固定资产
加速折旧政策运用
l “明股暗债”的信托与“名债实股”的永续债企业所得税
扣除对比分析
二、税务稽查之“重大风险”篇
l 所谓“三流一致”到底把握到什么程度？
l 合同在稽查中的运用
l 熟练应对税务稽查的“五流检查法”
l 眼花缭乱的资金流与税务稽查
l 九种发票的稽查重大风险
1.失控发票（不知道什么时候祸从天降！）
2.滞留发票（不能抵扣的专票到底是否认证？）
3.超期认证发票（不再是不治之症！）
4.收款方向不一致发票（所谓“三流一致”终极剖析）
5.异常凭证（新增加的重大风险）
6.红字发票（事后返利引起的是是非非！）
7.善意取得的增值税发票（如何避免躺着也中枪！）
8.从走逃企业取得的增值税专用发票新政（76 号公告引起
的风暴！）
9.发生真实交易代开发票与 39 号公告的博弈（由最高人民法
院研究室态度的转化说起）
l 贸易融资（环开发票融资）的刑事责任风险解析
l 医药企业 CSO 公司税务稽查解析
l 知道税务稽查怎么查账？
1.顺查法
2.逆查法
3.资金流检查法
4.询问突破法
5.外调协查法
6.税警合作法
7.电子查账法
l 利用分析性复核扫描本公司税务风险
1.税负分析；
2.投入产出比分析；
3.发票比例分析；
4.财务指标离散程度分析；
5.资金流分析。
三、税务稽查之“知己知彼”篇
l 稽查体制改革给纳税人带来的变化
l 2019 年税务稽查“首战要点”
l 应对正在进行中的税务稽查技巧
l 未雨绸缪应对税务稽查预案
l 企业自行纳税自查与稽查局组织自查的区别
l 《税务稽查工作底稿》签字技巧（懵懵懂懂的错误不能犯！）
l 如何同稽查局案件审理人员深入沟通避免损失（了解稽查局
架构很重要！）
l 巧妙利用案件《听证会》解决税务争议（听证是柔性解决问
题的好招数！）
l 什么时候需要豁出去，提起行政诉讼告税务局（审时度势，
有时候真的需要豁出去！）
l 税务稽查程序之“知己知彼”
l 如何保护财务人员自身安全，不受刑事责任追究（别糊里糊
涂的进了监狱！）
四、资本交易税务策划技巧（高手的进阶篇）
l 非货币性资产对外投资企业所得税解析（资本税收必备技巧）
1.视同销售
2.五年递延纳税
3.自然人股东以资产对外投资解析
4.母子公司之间投资解析
5.不动产对外投资契税问题解析
6.不动产对外投资土地增值税问题解析
l 十一种情况下的股息红利
1.自然人股东分红；
2.法人股东分红；
3.不按照出资比例分红；
4.留存收益转增资本；
5.通过合伙企业投资的分红；
6.境外自然人股东的分红问题；
7.H 股分红；
8.非居民企业股东分红；
9.上市公司分红；
10.新三板分红；
11.基金分红
l 四类股东股权转让的纳税地点与纳税义务时间解析
l 从投资到股权转让“华丽五部曲”纳税问题解析
l 转让股权前的留存收益转增资本必要性分析
l 代持股问题解析
l 利用不公允增资协议变幻股东身份
l 自然人股东转让股权焦点问题解析
l 对赌条款税务问题解析
l 企业所得税“特殊性税务处理”五个条件解析
l 股权收购与资产收购特殊性税务处理解析
l 企业合并与分立多税种解析
l “借壳上市”路线图税务解析
l 境外间接转让股权与反避税实务解析
l 股票转让的增值税筹划方案
l 资金池问题税务风险分析
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