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金三自动化税务监管下的汇算清缴零风险申报攻略

快速掌握2017税收新政,学会有效合理运用
财务经理培训课程 金三自动化税务监管下的汇算清缴零风险申报攻略

课程时长:2天

课程价格: ¥4500/人

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 财务部门经理、主管;财务专员、会计;税务经理、税务专员;专门负责汇算清缴的人员

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课程详情
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课程内容
  • 高顿观点

    2017年度的企业所得税汇算清缴已经悄然拉开了序幕:
    2017年有哪些财税大记事对汇算清缴带来怎样的影响?
    2017年新政核心要点?金三系统对汇算清缴征管手段带来的变化?新申报表有怎样的变化?
    2018年新的征程从汇算清缴开始,高顿财税学院携手税政专家从降低企业税务风险角度出发,关注企业账务调整及申报表内容填报,指导申报要点,解决申报疑难。
    让企业零风险完成所得税汇算清缴工作,规避纳税误区,降低税务稽查踩雷风险。

    课程收益

    【与时俱进】梳理2017年汇算清缴适用新政,剖析政策背后的税收环境变化

    【盘点优惠】掌握新的企业所得税税收优惠政策,学会高效准确运用

    【紧扣实务】深度挖掘企业税务实际,将“实操”进行到底,让您熟练掌握汇算清缴诀窍

    【风险视角】金三数据严控下,知己知彼做到汇算清缴准确零风险

    课程对象

      财务部门经理、主管;财务专员、会计;税务经理、税务专员;专门负责汇算清缴的人员

    课程大纲

    部分课程模块

      一、新政总结篇:2017年税收新政盘点 一、掌握新申报表勾稽关系,申报零错率

       申报表基本逻辑关系

       重点问题和关键报表、行次的填列

       主要纳税调整项目及容易发生涉税风险项目分析

       弥补亏损表的填报

      二、新政汇:2017年汇算清缴适用新政梳理与应用

      41变37,新报表大变化

      营改增新政对企业所得税汇算清缴的影响分析

      研发费用加计扣除新政下如何“应享尽享”

      高新技术企业研发费用占比达标新理念

      资管产品的增值税政策对所得税税前扣除的影响

      境外投资者利润分配再投资递延所得税政策解析

        小微企业优惠政策如何让大家都利用好

      三、企业所得税常见实务操作难点5大事项

      预缴注意事项

      (预缴时不可以弥补以前年度亏损?)

      收入核算事项

      (增值税收入、企业所得税收入、会计收入如何三分天下?预收账款?违约金?视同销售?长期应付款应付未付?)

      跨年发票事项

      (以前年度应扣未扣支出如何将多缴税款要回?)

      税收优惠政策事项

      (证券投资基金免税PK符合条件的股息红利收入免税政策等)

      弥补亏损事项(应税所得如何与免税亏损相互弥补)

    ……


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