近几年来,中国税务领域正在发生深度变革。国内税收环境多变,增值税扩围全覆盖,个税改革步步紧逼,税收征管与时俱进。同时,国际税收环境也日趋复杂,对企业的税务管理工作带来了新一轮的挑战。将税务管理渗透到企业战略、经营、决策、资本运作等每一个环节中去,用税收筹划理念助力企业事前规划与设计,在税法许可的范围内,避免多交、少交或承担不必要的税负,帮助企业追求财富最大化与规避风险等等已经成为企业中层、税务经理们必须直面的课题。
《高级税务经理人训练营》,整合中国当前最顶尖的税务政策与实务专家、汇集中国一线企业税务高级管理人才,为财务经理人养成提供系统化集中培训,更让财税人突破职业瓶颈,为自己和企业带来更多价值。
——高顿观点
模块课内容
税收新环境下的纳税管理与筹划策略
一、纳税有“道”——税收筹划设计策略与技巧
? 明确税收筹划的目标:税务筹划就是少缴税吗?
? 如何针对税制要素“谋”税-税收筹划“3板斧”
? 隐形税收与税收套利
? 案例:“税收套利 ”工具的运用-贷款购债
? 税收筹划设计策略
二、“增值”不增税——增值税筹划从零开始
? “从零开始”重新认识增值税本质
? 增值税纳税人的身份择的筹划
? “合同+发票”与增值税筹划的协同
三、锁定利润,减负关键——企业所得税的筹划
? 公司新设,产业、区域、项目、组织架构是关键
? 企业集团业务的税收筹划
? 加速折旧新政引发税收筹划新思路
? 加计扣除与技术转让优惠的权衡取舍
? 如何在税前扣除中做到合理节税
? 招待费、广宣费涉税风险与筹划
? 投资特殊资产的避税通道
? “营改增”下租赁筹划的重新考量
四、必不可少——个税改革进行时
? 个税正式落地,工资薪金如何合理避税?
? “工资薪酬”有效转化模式
? 经营所得税负下降,个人独资与个体工商户避税方向
? 财产转让及其它所得筹划仍存在合理筹划空间
企业内部税务风险控制与流程优化
一、理念先行-如何更好的理解税务风险内部?
? 什么是税务风险内控?
? 税务风险内控的主要环节
二、认知重塑-如何更好的进行税务内控流程优化
? 从业务中了解税务风险点
? 日常经营中的税务风险点提示与流程优化
? 日常经营的业务系统与财务系统对接以及税务系统的税务风
险控制要求
? 发票/收据开具的税务风险控制要求
? 费用支出凭证管理的税务风险控制要求
? 如何找到日常经营中的税务风险控制点
? 重大决策和交易的税务风险控制
? 重大决策和交易风险控制管理基本原则
? 重大投融资活动事项中的税务风险管理
? 重大企业重组事项中的税务风险管理
? 重大资产处置事项中的税务风险管理
? 税务申报和缴纳的税务风险点控制
三、实践探索-案例分享
资本运作中的税务盲点与误区规避
一、新税务环境下的资本运作
? 资本运作涉税新政与热点解读
? 不同资本运作结构下的税务考量风险点
二、企业投融资活动中的涉税盲点与误区
? 非货币性资产
? 股权出资
? 债权转股权
? 转增资
三、不同支付方式下的股权收购涉税风险分析
? 货币支付VS非货币支付
? 定向增发VS用其他公司股权支付
四、企业重组业务中的重要涉税风险点提示
? 一般性税务处理VS特殊性税务处理
? 特殊性税务处理的备案要求
财之眼:新准则调整下的税会差异变化与应用
一、会计与税法差异的概述
? 税会差异目标的差异
? 寻根溯源,税会差异的本质
二、新准则变化,对税务的影响
? 最新会计准则变化
? 新收入准则——收入的税会差异
? 职工薪酬准则——职工薪酬的税会差异
? 固定资产准则——固定资产的税会差异
三、视角转变,税会有差异不分家
? 每个税务师都是优秀的会计师
? 税务角度看业务
【最权威的解读】聚集最前沿的税务实战专家、最具权威的政府官员,着眼最新税务法规变化的动态,提供最具价值的参考意见
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【最高端的配置】分享平台、圆桌讨论、名家讲座、同行精英交流等活动的展开,极致的学习体验与效果,在体系化训练营中突破自我涅槃重生
分管部分税务职能的负责人、分子公司税务经理、企业中层财务管理者
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