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企业运营全周期中的业务税务筹划策略

财务经理培训课程 企业运营全周期中的业务税务筹划策略

课程时长:2天

课程价格: ¥4500/人

支  持: 增值税专用发票 企业内训定制

适合对象: 财务经理、财务主管、财务会计,税务经理、税务主管、税务会计,其他具有一定财税工作年限的财税人员

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课程内容
  • 高顿观点

        税收负担的轻重直接关系到企业实得利益的多寡,由于对税务管理不够重视,很多企业到最后才发现自己交了很多不该交的税,痛心疾首之余,苦于思索应对良策。
        公司想要节省税务成本,但不知该从何处入手,税务筹划究竟怎么做?
        税收政策与税务法规总在变,我们的企业适用哪些优惠政策,总是弄不清楚?怎么创造条件让企业满足税收优惠政策的要求?
        听说不同的贷款结算条款和销售方式都会影响税额计算,一进一出影响税额不小,怎么让业务部门配合修改合同条款?不同投资方式会影响未来企业调整架构时的税负,一旦初始投资结构不合理,将产生大量超额税负,如何让老板改变主意?
        税务管理与筹划的核心并不是税负“最低”,而是寻找适合企业的整体税负“最优”。
        此次,高顿推出《企业运营全周期中的业务税务筹划策略》课程,帮助企业了解最新财税政策变化,将企业战略发展、经营活动、投资行为等进行事先规划与安排,助力企业在当前会计准则和税法政策的频繁更新中能够及时优化税收筹划,点拨提示企业税务风险应对之道。

    课程收益

    【第一手的信息】以最快的速度深度解析最新国家财税政策,打造灵活多样的税收筹划平台
    【高起点的筹划】站在企业战略的角度进行企业整体税务筹划,规避税务管理中的风险
    【前沿方法引入】从各大税种入手,解密税务筹划中的关键点,助力企业降低税务成本
    【丰富案例讲解】结合案例全面理解与掌握所得税、增值税等筹划方法与技巧

    课程对象

      财务经理、财务主管、财务会计,税务经理、税务主管、税务会计,其他具有一定财税工作年限的财税人员

    课程大纲

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    1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
    哈尔滨 20 -21
    青岛 18 -19
    厦门 20 -21
    南京 19 -20 我要报名
    太原 24 -25 我要报名
  • 一、企业创立阶段的财税难点控制

     合理搭建组织架构创造税收利益空间

     非货币性出资的相关税收政策与筹划空间

     债务筹资与股权筹资的取舍

     混合性投资政策的运用技巧

     固定资产投资的税收优惠策略

     

    二、企业经营阶段的税收筹划策略—增值税

     不同商业促销方式下的筹划

     兼营、混合销售的区分及合理运用

     各类销售合同的税收盲区与合同订立节税技巧

     营改增以后采购过程中的涉税政策筹划与运用

     一般纳税人与小规模纳税人身份的抉择

     自建厂房、装修项目的增值税筹划

     一般计税方式与简易计税方式的抉择

     出口退税的税收筹划

     “三流一致”的业务筹划模式及风险解析

     利用定价调整空间进行税收筹划

     “纳税时点”为工具调节企业现金流

     各种增值税优惠政策运用技巧

     资产转让不征增值税的风险要点

    三、企业经营阶段的税收筹划策略—企业所得税

     功能公司拆分对企业所得税负的影响

     关联企业之间利润分配的所得税筹划

     集团内劳务交易安排与利润调节

     六项受益性测试在劳务交易安排中的应用及风险防范

     从企业净利润角度考量的筹划安排

     加速折旧优惠政策的适用性分析

     所得税中“买一赠一”与“以旧换新”的税务处理

    “营改增”下设备更新对企业所得税的影响

    “纳税时点”弹性空间对所得税筹划的作用

     利润分配、转增资本后再股权转让的节税技巧

     资产转让转化为股权转让的筹划思路

     集团内公司直接债务清偿转为“债转股”的筹划策略

     股权划转的应用指南

    “免税合并”及“应税合并”取舍的综合判断

     集团公司高新技术企业优惠政策综合运用

     研发费用加计扣除的企业优惠政策综合运用

     税前扣除费用税收筹划

     未弥补亏损的合理安排及运用

     利用对外捐赠进行税收筹划

     外资转内资的股权转让筹划

     政府补助的税收筹划

     

    四、企业经营阶段的税收筹划策略—其他税种

     职工薪酬的结构优化安排

     股权激励及员工持股平台的搭建

     高管工资向劳务费用转化的筹划策略

     土地增值税清算中的成本分摊及相关筹划

     合同安排及房产税筹划

     合同安排与印花税筹划

     

    五、清算环节的财税难点问题及筹划

     “直接清算”及“吸收合并”的抉择

     撤回投资与分回清算所得的税收筹划

     清算期汇算清缴的涉税风险分析

     资产划转在清算时的运用

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