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2024-11-22 来源:高顿咨询

在当前多变的市场环境中,企业所面临的税务挑战愈发复杂且多样化。

国内市场,如何确保税务合规,同时规避潜在的税务风险?

出海投资,如何科学合理地规划海外税务策略,以适应不同国家的税法差异?又如何精识别并有效规避国际税务风险,确保海外投资的安全与稳健?

高顿咨询特举办G-CFO论坛——税务专场。旨在通过深度剖析当前企业涉税的核心痛点,提供一系列具有可操作性的应对策略,并分享企业在海外投资税务规划方面的最新理念与实践案例,助力企业在复杂多变的税务环境中稳健前行,实现可持续发展。

税务领域的资深专家巴萨先生以《2024企业十大涉税痛点问题剖析与应对方案》为主题进行了分享。

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巴萨先生从当前金四下税务征管运行及各经营主体的涉税环境切入,为大家介绍了地方财政给税务征管带来的变化,并深度剖析了企业涉税痛点、税务局评估指标的背后逻辑与各种凭证的处理,为企业面对稽查、评估、风控提出了建设化意见

巴萨先生强调,金四下税务征管的运行,为各经营主体带来了全新的涉税环境。如今,税务征管更加严格、精准,数据的实时监控让企业的税务行为无所遁形。在这个背景下,地方财政也给税务征管带来了诸多变化。地方财政的压力可能促使税务部门加强征管力度,企业需要更加谨慎地处理税务事务,以适应新的征管要求。

同时,巴萨先生通过十二大企业涉税痛点分析,力图让大家知道,从复杂的税收政策理解到各种凭证的处理,每一个环节都可能成为风险点。税务局评估指标背后有着严谨的逻辑,企业必须深入了解这些指标,规范自身的税务行为。

对于企业而言,面对稽查、评估、风控还需从内部合规经营做起,建立健全的税务风险防控体系,积极配合,提供准确的资料,展现企业的诚信经营态度。另外,企业还可以借助专业的税务咨询机构,获取最新的税务信息和专业的建议。通过合理的税务筹划,降低企业的税务成本,提高企业的经济效益。

分享的最后,巴萨先生通过一对一现场提问,进行了一场税务问题现场把脉。

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在经济全球化浪潮下,企业海外投资日益频繁,但税务问题如影随形,复杂且关键。

上海市锦天城律师事务所的资深律师梁老师,带来主题为“企业海外投资税务规划和风险应对”的精彩分享。

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梁老师首先围绕企业海外投资的税务规划和风险应对展开,详细阐述了投资目的地税务风险考量、海外税务架构设计以及反避税规则风险应对等方面内容,旨在帮助企业在海外投资过程中合理规划税务、降低风险。

投资目的地的税务风险考量是海外投资的首要环节。同时,梁老师提到:

设立项目主体时,需全面权衡诸多因素;境内主体选择也有策略,高新技术企业境外所得可享优惠税率,海南自贸区符合条件的企业新增境外直接投资所得免征所得税。

企业海外税务架构设计至关重要。

投资目的地政府的履约能力影响企业权益保障,外汇管制风险关乎资金流动。

税收优惠政策(如行业、地区优惠等)及基本税收政策(税收管辖原则、税种税率、特殊税制)决定税负高低,而税收协定能避免双重征税。

反避税规则风险应对不容忽视。全球、区域、双边及国内均有反避税规定,中国企业所得税法和个人所得税法中的GAAR条款防止企业不合理避税。

2024 年,高顿咨询发起极具影响力的优秀客户评选活动。

旨在探索财界服务领域的创新性应用案例,发掘那些真正为企业创造卓越价值,并对财务数智化转型升级产生积极深远影响的财界杰出人才,照亮企业价值创造与数字化转型的创新之路。

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评选背景

企业面临全球经济不稳定、市场竞争激烈、政策法规多变等挑战,需创新经营策略实现可持续发展,满足社会多元期望,但价值创造永远是企业发展的根基

财务管理团队作为企业价值的守护者和创造者,经济越发展,财管越重要。随着大数据、人工智能等新技术的发展,对企业管理活动的深刻影响,财务管理的组织、职能、流程及标准等正发生着重大进化甚至重塑。

完整获奖名单如下:

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